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学校内部控制手册(DOC 119页)

所属分类:
内部控制
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相关资料:
内部控制手册
学校内部控制手册(DOC 119页)内容简介
目               录
单位层面内部控制
内部控制规范…1
内部控制工作机制11
不相容职务分离办法…20
账务处理程序新濠天地手机登录23
财务收支审批新濠天地手机登录24
财务牵制新濠天地手机登录25
财务公开新濠天地手机登录26
财产管理新濠天地手机登录…28
资产清查新濠天地手机登录…30
固定资产管理新濠天地手机登录31
教育收费专项议事新濠天地手机登录33
收费管理新濠天地手机登录…34
财务稽核新濠天地手机登录35
会计工作交接新濠天地手机登录37
会计电算化管理新濠天地手机登录…38
会计档案管理新濠天地手机登录40
票据管理新濠天地手机登录…41
会计档案借阅新濠天地手机登录43
会计电算化档案管理新濠天地手机登录…44
货币资金管理新濠天地手机登录45
往来款项管理新濠天地手机登录46
印章管理使用新濠天地手机登录47
预借款管理新濠天地手机登录…51
报销票据管理新濠天地手机登录52
差旅费管理规定…53
财务负责人岗位职责54
会计员岗位职责…55
出纳员岗位职责…56
稽核员岗位职责…57
审核岗位职责58
财政专项资金管理办法…59
基建、维修管理新濠天地手机登录61
内部稽核新濠天地手机登录63
业务层面内部控制
印章管理内部控制新濠天地手机登录68
印章管理内部控制流程图…73
票据管理内部控制新濠天地手机登录74
票据管理内部控制流程图…78
银行账号管理内部控制新濠天地手机登录79
银行账号管理内部控制流程图…83
行政事业性收费内部控制新濠天地手机登录…84
行政事业性收费内部控制流程图87
支出管理内部控制新濠天地手机登录88
支出管理内部控制流程图…91
预算编制内部控制新濠天地手机登录92
预算编制内部控制流程图…93
政府采购内部控制新濠天地手机登录97
政府采购内部控制流程图…101
实物资产内部控制新濠天地手机登录102
实物资产内部控制流程图…107
货币资金支出内部控制新濠天地手机登录108
货币资金支出内部控制流程图…112
自我评价报告
内部控制建设自我评价报告…113

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